A continuación se adjuntan los enlaces necesarios para la instalación del software
Herramientas de servidor de Microsoft SQL Server Compact 3.5
Microsoft SQL Server Compact 3.5 para Windows Mobile
.NET Compact Framework NET 3.5 Redistributable
En caso de no encontrar los archivos necesarios aquí se reúnen todos los archivos necesarios:
Sitio alternativo donde encontrará todo lo necesario
Para versiones anteriores a la 1.1 de GdOM
Una vez finalizadas todas las entradas del manual de usuario sólo resta añadir una copia del manual en formato PDA del que se han extraido las estradas de este blog.
Una vez visto los principales datos para la gestión de una obra aún queda información que se puede gestionar desde el PDA aunque su gestión está más orientada para llevarla a cabo en la aplicación de escritorio.
Para poder gestionar toda esta información nos dirigimos al menú de la ventana principal de la aplicación. En el menú Opciones->Gestión->”opción” podremos seleccionar que información queremos gestionar. Dándonos este menú acceso a todas las opciones del programa.
Las opciones no mostradas con anterioridad son: Almacén, empresas, oficios, categorías de empleado, tipos de contratos, proveedores. No entraremos en detalles de su funcionamiento pues es similar a los ya visto en este manual con anterioridad.
Figura 52: Categorías, oficios, contratos y almacén
Para gestionar los datos de los artículos pulsamos sobre el botón de artículos en la pantalla principal (Figura 32), acto seguido accederemos al formulario de agenda de obra. Desde el formulario de Agenda de obra podremos consultar todas las anotaciones que tengamos realizadas.
Podemos tener dos tipos de anotaciones. Las que poseen una alarma de aviso y las que no. En el caso de disponer de alarma, llegado el momento se mostrará un aviso con la nota activa, como el mostrado a continuación.
. 
En el formulario de Agenda de obra podemos filtrar las notas que deseamos ver mediante el panel superior (Figura 49), pudiendo elegir las notas revisadas, no revisadas y todas. Las notas que poseen una alarma de aviso y no han sido revisadas llegado su momento se mostrará una notificación con la nota activa. Al pulsar sobre el botón Ocultar (Hide al tratarse de una versión inglesa el sistema operativo de la imagen) automáticamente esa nota pasa al estado de revisada con lo que no se volverá a mostrar más. Podemos cambiar el estado de una nota editando sus propiedades.
Cada diez minutos son revisadas las notas de la agenda de forma automática y en caso de existir una alarma programada se activa la notificación.
En la pantalla principal (Figura 32) en el menú Opciones->Agenda disponemos de las siguientes funciones para gestionar los avisos de la agenda:
Para crear, eliminar, editar o ver los detalles de una nota seleccionada de la agenda accederemos al menú Archivo y seleccionaremos la opción deseada (Figura 49).
Desde el formulario Detalles del artículo podremos navegar a través de las notas en la agenda a través de los botones de navegación situados en la parte superior (Figura 50). Pudiendo editar la nota activa en cualquier momento al pulsar Editar en el menú.
Los datos de los que se compone una nota son:
Figura 50: Detalles; Edición; Nueva nota
Para gestionar los datos de los empleados pulsamos sobre el botón de empleados en la pantalla principal (Figura 32), acto seguido accederemos al formulario de gestión de empleados. Desde el formulario de Gestión de empleados (formulario de la izquierda de la Figura 43) podremos consultar toda la información necesaria de los empleados que tenemos así como de las horas desempeñadas.
Figura 43: Gestión de empleados y detalles.
El filtrado de empleados nos permite mostrar únicamente los empleados que deseemos mediante un criterio de búsqueda. Para acceder al panel de filtrado tendremos que acceder a través del menú Consultas->Filtrar empleados. Una vez mostrado el panel de filtrado sólo tendremos que elegir el criterio de filtrado e introducir el texto de búsqueda y pulsar en el botón Filtrar (formulario de la izquierda de la Figura 43).
Además de poder realizar un filtrado de los empleados podemos ver más información respecto al empleado seleccionado. Sí accedemos al menú Consultas->Ver->Total de horas trabajadas por mes nos aparecerá un panel en la parte inferior del formulario donde se muestra las horas trabajadas en el mes que seleccionemos. Para cambiar la fecha de cálculo usaremos los botones situados en los extremos de la fecha indicada.
En esta ocasión la administración de los empleados queda relegada a la aplicación de escritorio, de modo que aquí sólo se muestra los empleados que hemos cargado del servidor mediante la sincronización pues no podemos dar de alta a los empleados desde el PDA.
Todo lo relacionado con los pagos, anticipos y extras está destinado a la aplicación de escritorio. Esta aplicación está destinada únicamente para la introducción de las horas que los empleados han trabajado, de modo que la aplicación de escritorio pueda calcular lo que hay que pagar a los empleados que cobran por horas.
Para ver los detalles del empleado seleccionado accederemos al menú Detalles (formulario de la izquierda de la Figura 43).
Desde el formulario Detalles del cliente podremos navegar a través de los clientes cargados a través de los botones de navegación situados en la parte superior (formulario de la derecha de la Figura 43).
Uno de los puntos más importantes en la gestión de empleados y el único al que podremos acceder desde aquí es el control del número de horas trabajadas.
Para acceder a la gestión de horas trabajadas accederemos a través formulario de Gestión de empleados (formulario de la izquierda de la Figura 43) en el menú Consultas->Gestionar ->Horas trabajadas. Es el mismo formulario visto en la sección de Mano de obra.
Al acceder desde el formulario de gestión de empleados sólo se mostrarán las obras en las que el empleado que tenemos seleccionado ha trabajado (Figura 44). Al crear una nueva entrada se introduce de forma automática el DNI del empleado que tengamos seleccionado, además podremos introducir el código de obra forma manual o buscarlo pulsando en el botón Buscar habilitado para tal efecto (se verifica el código al pulsar Aceptar).
Para gestionar los datos de los artículos pulsamos sobre el botón de artículos en la pantalla principal (Figura 32), acto seguido accederemos al formulario de gestión de artículos. Desde el formulario de Gestión de artículos podremos consultar toda la información necesaria de los artículos que hayamos cargado desde el servidor.
El filtrado de artículos nos permite mostrar únicamente los artículos que deseemos mediante un criterio de búsqueda. Para acceder al panel de filtrado tendremos que acceder a través del menú Consultas->Filtrar artículos. Una vez mostrado el panel de filtrado sólo tendremos que elegir el criterio de filtrado e introducir el texto de búsqueda y pulsar en el botón Filtrar (Figura 45).
Además de poder realizar un filtrado de artículos podemos ver más información respecto al artículo seleccionado. Sí accedemos al menú Consultas->Ver->mostrar el precio del artículo nos aparecerá un panel en la parte inferior del formulario donde se muestra:
Para crear, editar o ver los detalles del cliente seleccionado accederemos al menú Archivo y seleccionaremos la opción deseada (Figura 45). La opción de editar aparecerá deshabilitada si tenemos la opción de Activar modo inventario de almacén desactivado, en la ventana de configuración en la pestaña General (Figura 25: Formulario de configuración).
Desde el formulario Detalles del artículo podremos navegar a través de los artículos cargados a través de los botones de navegación situados en la parte superior (Figura 46). Pudiendo editar el artículo sí la opción de inventario esta activada.
Figura 46: Detalles; Edición; Nuevo artículo
Hay que ser muy cuidadoso al modificar un artículo, ya que estas modificaciones afectarán a los datos del servidor cuando realicemos la sincronización. En el caso de haber modificado por ejemplo las existencias estas sobrescribirán a las del servidor por lo que se puede perder información en el proceso. Es muy recomendado activar la opción de inventario únicamente cuando se vaya a realizar el inventario mediante el uso del PDA en el almacén.
Además de la información exclusivamente de un artículo, como es: código, descripción, consumible y existencias, podemos gestionar toda la información referente al precio (o control de compras) y las entradas/salidas de material de las obras.
En el formulario Gestión de precios se almacena las compras que se han realizado de los artículos a sus respectivos proveedores. Para realizar los precios de compra de un artículo seleccionado nos dirigiremos al menú Consultas->Gestionar->Precio, a partir de aquí se carga el formulario de gestión de precios desde el que podremos consultar o modificar los datos de las compras de artículos.
Los datos necesarios para crear una nueva entrada serán:
Para poder llevar un control de los movimientos de los artículos por las obras mostrando el que ha entrado o salido de las obra nos dirigiremos al menú Consultas->Gestionar->Entradas en obra o Consultas->Gestionar->Salidas de obra.
El funcionamiento de este formulario ya se ha visto en la sección Entrada/Salida de material de obras.
Para gestionar los datos de los clientes pulsamos sobre el botón de clientes en la pantalla principal (Figura 32), acto seguido accederemos al formulario de gestión de clientes. Desde el formulario de Gestión de clientes podremos consultar toda la información necesaria de los clientes que tenemos así como de las obras que tienen contratadas.
El filtrado de clientes nos permite mostrar únicamente los clientes que deseemos mediante un criterio de búsqueda. Para acceder al panel de filtrado tendremos que acceder a través del menú Consultas->Filtrar clientes. Una vez mostrado el panel de filtrado sólo tendremos que elegir el criterio de filtrado e introducir el texto de búsqueda y pulsar en el botón Filtrar (Figura 41).
Para crear, editar o ver los detalles del cliente seleccionado accederemos al menú Archivo y seleccionaremos la opción deseada (Figura 41).
Desde el formulario Detalles del cliente podremos navegar a través de los clientes cargados a través de los botones de navegación situados en la parte superior (Figura 42). Pudiendo editar el cliente que estemos examinando en cualquier momento.
Los DNI, CIF o NIE (Número de Identificación de Extranjero) introducidos para identificar a los clientes han de ser correctos, ya que en cado contrario el programa no nos permitirá crear al nuevo cliente, como se puede ver en la Figura 42 en el formulario de la derecha. En el caso de crear un cliente ficticio, por ejemplo para usarlo en las obras que van a ser presupuestadas y aún no poseemos los datos del cliente, podremos usar el DNI 00000000T para identificar al público general.
Figura 42: Detalles; Edición; Nuevo cliente con comprobación de identificador
La información que se almacena de los clientes nos sirve para contactar con estos en caso de necesario, pero desde el formulario de gestión podemos acceder a las obras que tienen contratadas los clientes cargados.
Para consultar las obras contratadas del cliente que tengamos seleccionada nos dirigiremos al menú Consultas->Gestionar->Obras contratadas (Figura 41), a partir de aquí se carga el formulario de gestión de obras desde el que podremos consultar o modificar las obras mostradas.
El funcionamiento de este formulario (Figura 33) ha quedado explicado en el punto Obras. La única diferencia es que las obras que se muestran son las que tiene el cliente consultado. Aunque podemos acceder al menú Ver para mostrar todas las obras.
Para gestionar todos los aspectos de una obra pulsamos sobre el botón de obras en la pantalla principal (Figura 32), acto seguido accederemos al formulario de gestión de obras. Desde el formulario de Gestión de obras (Figura 33) podremos consultar toda la información necesaria para poder llevar un control exhaustivo de todas las obras cargadas en el PDA.
Para crear, editar o ver los detalles de la obra seleccionada (Figura 33), accederemos al menú Archivo, y seleccionaremos la opción deseada.
Desde el formulario Detalles de la obra podremos navegar a través de las obras cargadas a través de los botones de navegación situados en la parte superior (Figura 34). Pudiendo editar la obra que estemos examinando en cualquier momento.
En los formularios de edición y creación de obras (Figura 34) podemos establecer el estado en el que se encuentra las obras en cada momento. Hay que tener especial cuidado al cambiar una obra de estado, pues las fechas de inicio y finalización de obras no se podrán borrar una vez introducidas, sólo se permitirá su edición. Esta situación es debida a que los estados responden al ciclo de vida real de una obrar. Por ejemplo no debemos pasar una obra cerrada a parada o en vigor, ya que esta operación no tendría sentido. Los estados por los que puede pasar una obra se pueden ver en los siguientes diagramas:
Presupuesto (estado en blanco)<->Vigor<->Parada <->Cerrada
O
Vigor <->Parada <->Cerrada
Figura 34: Detalles; Edición; Nueva obra
Al crear una nueva obra se suministra automáticamente un nuevo identificador de obra, aunque es modificable no es recomendable cambiarlo (éste identificador ha de ser único). El identificador que la aplicación nos proporciona debe ser configurado con antelación desde la pantalla de configuración (Figura 25 en la pestaña General).
El filtrado de obras nos permite mostrar únicamente las obras que deseemos mediante un criterio de búsqueda. Para acceder al panel de filtrado tendremos que acceder a través del menú Consultas->Filtrar obras. Una vez mostrado el panel de filtrado sólo tendremos que elegir el criterio de filtrado e introducir el texto de búsqueda y pulsar en el botón Filtrar (Figura 35)
. 
Además de poder realizar un filtrado de obras podemos ver más información respecto a la obra seleccionada. Sí accedemos al menú Consultas->Ver->mostrar el importe de las Obras nos aparecerá un panel en la parte inferior del formulario donde se muestra:
Además de la información exclusivamente de una obra, como es: dirección, descripción, etc., podemos gestionar toda la información referente al cliente de la obra, el presupuesto de la obra, cobros del cliente, los trabajos realizados por subcontratas, las entradas/salidas de material de la obra y la mano de obra.
Para consultar los datos del cliente de la obra que tengamos seleccionada nos dirigiremos al menú Consultas->Gestionar->Cliente, a partir de aquí se carga el formulario de cliente desde el que podremos consultar o modificar los datos del cliente de la obra. El funcionamiento de este formulario se verá más adelante con más detalles.
En el presupuesto de la obra se recoge el importe que tiene que pagar el cliente para la realización de la obra. Los presupuestos se desglosan en partidas, pudiendo tener tantas partidas como sean necesarias.
La gestión del presupuesto de la obra que tengamos seleccionada se lleva a cabo de forma similar a la gestión de clientes. Nos dirigiremos al menú Consultas->Gestionar->Presupuesto.
El formulario de presupuestos se divide en dos partes: en la parte superior encontramos los datos del presupuesto que estemos gestionando y en la inferior encontramos las partidas que componen el presupuesto, tal como se muestra en la Figura 36 (en el formulario de la izquierda).
Figura 36: Gestión de presupuestos, detalles de partida y edición de partida
Cada obra sólo puede tener un presupuesto. El presupuesto estará formado por un conjunto de partidas que desglosan las partes en las que se divide la obra. El total del presupuesto es la suma del importe de todas sus partidas.
Para crear, editar o ver los detalles de las partidas podemos acceder a través del menú Acciones->Partida->”opción elegida”. Desde aquí accedemos a los formularios que se ven en la Figura 36 (formularios del centro y derecha de la figura).
Mediante la gestión de cobros almacenaremos todos los cobros efectuados por el cliente, sabiendo en todo momento cual es el importe restante para la finalización del pago.
El acceso a la gestión de cobros se realiza en el formulario de Gestión de obras (Figura 33) en el menú Consultas->Gestionar->Cobros.
El funcionamiento es sencillo, para crear un nuevo cobro pulsamos en Nuevo e introducimos el importe y la fecha del cobro (Figura 37).
La gestión de trabajos externos recoge todos los albaranes de los trabajos que han realizado las empresas contratadas para realizar alguna tarea en la obra que estemos consultando. Estos trabajos pueden ser de hormigonado, escayola, aluminio…, de tal forma que podamos calcular cuánto dinero se les ha pagado y cuanto resta por pagar.
Figura 38: Gestión de trabajos externos, detalles y edición
Para acceder a la gestión de trabajos de una obra accederemos a través formulario de Gestión de obras (Figura 33) en el menú Consultas->Gestionar->Trabajos externos.
El formulario de gestión de trabajos nos permite filtrar los trabajos que deseamos (filtrado por empresa, albarán u oficio) visualizar así como los importes de los trabajos: total del trabajo, importe pagado y cantidad restante pendiente de pagar, tal como se muestra en la Figura 38 (en el formulario de la izquierda). Para mostrar estos paneles informativos nos dirigimos al menú Consultas->Ver->”información que deseamos ver” o en el caso que lo que deseemos realizar un filtrado de datos Consultas->Filtrar trabajo.
Para crear, editar o ver los detalles de los trabajos podemos acceder a través del menú Archivo->”opción elegida”. Desde aquí accedemos a los formularios que se ven en la Figura 38 (formularios del centro y derecha de la figura).
Para poder llevar un control sobre el material que hay en cada obra así para saber el material que ha entrado y ha salido de la obra en todo momento tendremos que anotar la fecha, cantidad y material que entrado o salido de la obra.
Figura 39: Entrada y Salida de material en la obra
Para acceder a la gestión de entradas o salidas de material de una obra accederemos a través formulario de Gestión de obras (Figura 33) en el menú Consultas->Gestionar->Entrada de material o Consultas->Gestionar->Salida de material.
Los formularios de movimientos de materiales nos permiten introducir la cantidad y la fecha del movimiento, teniendo que realizar una búsqueda del material que nos disponemos a realizar un movimiento (Figura 39).
Todos los movimientos de materiales tienen que pasar de forma virtual por el almacén. De modo que si lo que queremos es dar de alta materiales que han llegado directamente del proveedor a la obra primero tendremos que darlos de alta en la ventana de gestión de precios (que veremos más adelante) para posteriormente darlos de alta como una entrada de material en la obra.
Esta sección es una de las más importantes de una obra, ya que nos permite llevar el control de todos los empleados de una obra. Pudiendo saber de forma inmediata cuantas horas ha desempeñado un empleado al mes (ésa información se verá en el formulario de gestión de empleados que veremos más adelante). 
Para acceder a la gestión de mano de obra accederemos a través formulario de Gestión de obras (Figura 33) en el menú Consultas->Gestionar->Mano de obra.
Al acceder desde el formulario de gestión de obra sólo se mostrarán las tareas realizadas por los empleados en la obra que tengamos seleccionada (Figura 40). Al crear una nueva entrada se introduce de forma automática el código de la obra que estemos consultando.
Para introducir una nueva entrada nos dirigimos al menú Archivo->Nuevo. Acto seguido se nos activan los campos y botones necesarios para introducir los datos. Los datos a introducir son:
Para eliminar un registro seleccionado nos dirigimos al menú Archivo->Eliminar. En este formulario junto con los cobros (Figura 37) y la agenda son los únicos en los que se puede eliminar los registros seleccionados. Al eliminar un registro éste se elimina también en el servidor al realizar la sincronización.
También se puede los registros haciendo doble clic sobre éstos o en el menú Archivo->Editar.
Para mostrar el parte de trabajo en una fecha en concreto pulsaremos sobre Consultas->Filtrar fecha. De modo que se mostrará el panel superior donde podremos seleccionar la fecha por la que filtrar los registros. Tendremos tres opciones de filtrado de fecha:
Antes de comenzar a usar la aplicación tendremos que realizar la primera sincronización. La sincronización consta de dos pasos, en primer lugar tenemos el envío de datos desde el PDA al servidor, con el que actualizamos los datos en el servidor con las modificaciones realizadas en el PDA, y en segundo lugar la recepción de datos del servidor al PDA, con la que cargamos los datos en el PDA. En ésta primera sincronización únicamente realizaremos una carga de datos desde al servidor al PDA.
Antes de realizar la sincronización tendremos que realizar una conexión a red, ya sea conectando el PDA mediante WiFi o ActiveSync. Una vez realizada la conexión pulsaremos el botón de Sincronizar de la pantalla principal para acceder al Asistente de sincronización. Éste asistente nos guiará para seleccionar los datos que queremos enviar y cargar en el PDA.
No está de más recordar que los dispositivos móviles están limitados en capacidad de almacenamiento,
por lo que no siempre será posible cargar todos los datos desde el servidor al PDA
.
En el primer paso del asistente (Figura 26) tendremos que elegir entre enviar o no enviar datos al servidor. Al tratarse de la primera sincronización podemos elegir No enviar datos (no hay datos que actualizar en el servidor).
Seleccionaremos Enviar datos al servidor cada vez que queramos actualizar los datos del servidor con los datos nuevos o modificados en el PDA. Una vez seleccionada nuestras preferencias pulsando Siguiente.
A continuación tendremos que seleccionar que datos son los que queremos cargar en el PDA (Figura 27). Tenemos cinco posibilidades:
Para el funcionamiento correcto del programa tendremos que instalar todos sus requisitos. Aunque esto dependerá de la versión del sistema operativo en la que vaya a ser instalado. Nos centraremos en Windows Mobile 5 con ActiveSync.
Por un lado instalaremos Microsoft Compact Framework 3.5 (NETCFv35 a partir de ahora), ejecutando el instalador NetCFSetupv35 en un PC con ActiveSync y el PDA conectado mediante USB. Acto seguido accederemos a los programas instalados en el PDA a través de ActiveSync e instalamos NETCFv35, como se muestra en la Figura 22.
A continuación realizaremos el resto de instalaciones desde el PDA. Para ello tendremos que copiar los *.CAB de los instaladores en el PDA antes de realizar la instalación.
Los CAB que tendremos que copiar en el dispositivo móvil serán:
Los necesarios para Microsoft SQL Server Compact 2005:
Y por último el programa GdOM: GdOMv1
El orden en el que tendrán que ser instalados es el mismo que el expuesto en la lista anterior. Primero sqlce30.ppc.wce5.armv4i para terminar con la aplicación GdOMv1.
Una vez finalizada la instalación de todos los programas ya podremos acceder a las aplicaciones instaladas. Para abrir GdOM nos dirigimos a Inicio -> Programas -> Gestión de Obras Mobile
El paso siguiente será configurar la aplicación para que se pueda conectar al servidor y poder realizar la sincronización de datos. Para configurar esto nos dirigimos al menú Opciones->Configuración y continuación rellenamos los datos de la pestaña Conexión. Como se ve en la Figura 25
Figura 25: Formulario de configuración
Es ahora cuando vamos a hacer uso de todos los datos que introducimos al configurar el servidor. De modo que en este caso en partículas (los datos dependerán de la configuración de cada servidor en concreto) los datos que tendremos que introducir serán los siguientes:
|
Campo |
Descripción |
Entrada (configuración de ejemplo) |
|
Nombre |
Nombre de usuario con el que accederemos a la base de datos |
pda |
|
Password |
Contraseña del usuario introducido |
@cces0Ejempl0 |
|
Host |
Ruta de acceso al servidor, URL que configuramos con el asistente de sincronización Web |
|
|
DataSource |
Nombre del servidor y la instancia del sistema de base de datos (SQL Server) |
BIBLIOTECA\REMOTEBD |
|
Catalogo |
Nombre de la base de datos a la que queremos acceder |
obras |
|
InternetLogin |
Nombre de usuario para identificarnos ante el servidor IIS. En este caso éste dato se dejará en blanco, pues se configuró el acceso anónimo en el asistente. |
|
|
InternetPassword |
Contraseña para la conexión, en blanco al igual que InternetLogin |
Tabla 1: Configuración de la conexión en el PDA
En la pestaña General (Figura 25) elegiremos el nombre del PDA, que cambiaremos para que en todos los PDA que usemos sean distintos así como el código de obra que se usará al crear una obra nueva (diferentes en todos los dispositivos móviles que usemos). Se incluye una casilla de verificación para activar las opciones de inventario de almacén. Esta opción activa el menú de edición en la sección de artículos. Por último podremos configurar las copias de seguridad de la base de datos antes de cada sincronización.
